1° LES ORIENTATIONS
Le budget ne peut être la simple reconduite des chiffres tels qu’ils ressortent de l’exercice 2008. Il doit prendre en compte la totalité des actions telles qu’elles auraient dû se dérouler en 2008 si aucune n’avait été annulée.
Le budget prévoit donc la totalité des actions traditionnelles menées par le Comité de jumelage, soit :
- L’envoi d’une délégation dans chacune de nos villes sœurs
- L’accueil des délégations de nos villes sœurs à l’occasion d’un moment festif de notre ville sous réserve des décisions qui seront prises à cet égard par la présente AG
=> L’exercice est donc prévu en déficit, ce qui est possible compte tenu de l’épargne
Si toutes ces dispositions sont prises sans changement par l’AG, le présent budget verra son épargne réduite au strict nécessaire pour faire face à un imprévu
Concernant la subvention, nous en avons demandé l’augmentation cette année de 4700€ à 5000€ compte tenu de sa stagnation en 2007, je demande que les élus considèrent l’effort fait par les membres du CJ pour prendre en charge l’accueil des familles ; je souhaite qu’en échange, le CJ continue de bénéficier de l’aide matérielle, par exemple sous forme de prêt de véhicule, chaque fois que ce sera possible.
Je souhaite que dès aujourd’hui soit envisagé par les élus un subventionnement exceptionnel pour les festivités du cinquantenaire du jumelage pour l’exercice 2010. Nous demanderons au département et à la région une participation pour nous aider à monter ce projet.
2° LES CHIFFRES
En fonctionnement le résultat attendu serait un solde excédentaire de 646€ (contre 4236€ en 2008 et 4166€ en 2007)
Les recettes sont prévues à hauteur de 5600€ (à comparer avec les 6580 en 2008 et 5448 en 2007)
Subvention municipale 5000 au lieu de 4700 en 2008 et 2007
Les cotisations 500€ contre 546€ (réduction du nombre de cotisants suite à des départs)
Les intérêts de la CE évalués à 100€
Les dépenses sont prévues à hauteur de 1565 (à comparer avec les 2347€ en 2008 et 1286€ en 2007)
Dépenses de matériel et fournitures 300€ (à comparer avec les 343€ en 2008 et 159€ en 2007)
Assurance 250€ contre 160€ en 2008 augmentation pour extension des garanties
Dépenses de réceptions 300€ (à comparer à 93€ en 2007)
Frais postaux 100€ (à comparer avec les 31€ en 2008 et 95€ en 2007)
Cadeaux 600€ (à comparer avec les 362€ en 2008 et 800€ en 2007)
La section actions dégagerait un solde déficitaire de 7600€ (à comparer avec 6263€ en 2008 et 3054€ en 2007)
Les recettes s’élèvent à 800€
soit le montant des participations sur frais de voyage et de restauration (à comparer avec les 1075€ en 2008 et 512€ en 2007). Cette somme serait ramenée à 400€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
Les dépenses s’élèvent à 7600€
soit le montant des frais de voyage et de restauration (à comparer avec les 7340€ en 2008 et 3566,31€ en 2007). Cette somme serait ramenée à 4500€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
Une réserve de 800€ pour imprévu
3° LE BILAN ATTENDU
Solde prévu de l’exercice -3565€.
Ce déficit serait ramené à -65€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
Epargne antérieure 4211€
Excédent prévu bilan 646€ (non compris la réserve de précaution de 800€ pour imprévus).
Cet excédent serait porté à 4146€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
Le budget ne peut être la simple reconduite des chiffres tels qu’ils ressortent de l’exercice 2008. Il doit prendre en compte la totalité des actions telles qu’elles auraient dû se dérouler en 2008 si aucune n’avait été annulée.
Le budget prévoit donc la totalité des actions traditionnelles menées par le Comité de jumelage, soit :
- L’envoi d’une délégation dans chacune de nos villes sœurs
- L’accueil des délégations de nos villes sœurs à l’occasion d’un moment festif de notre ville sous réserve des décisions qui seront prises à cet égard par la présente AG
=> L’exercice est donc prévu en déficit, ce qui est possible compte tenu de l’épargne
Si toutes ces dispositions sont prises sans changement par l’AG, le présent budget verra son épargne réduite au strict nécessaire pour faire face à un imprévu
Concernant la subvention, nous en avons demandé l’augmentation cette année de 4700€ à 5000€ compte tenu de sa stagnation en 2007, je demande que les élus considèrent l’effort fait par les membres du CJ pour prendre en charge l’accueil des familles ; je souhaite qu’en échange, le CJ continue de bénéficier de l’aide matérielle, par exemple sous forme de prêt de véhicule, chaque fois que ce sera possible.
Je souhaite que dès aujourd’hui soit envisagé par les élus un subventionnement exceptionnel pour les festivités du cinquantenaire du jumelage pour l’exercice 2010. Nous demanderons au département et à la région une participation pour nous aider à monter ce projet.
2° LES CHIFFRES
En fonctionnement le résultat attendu serait un solde excédentaire de 646€ (contre 4236€ en 2008 et 4166€ en 2007)
Les recettes sont prévues à hauteur de 5600€ (à comparer avec les 6580 en 2008 et 5448 en 2007)
Subvention municipale 5000 au lieu de 4700 en 2008 et 2007
Les cotisations 500€ contre 546€ (réduction du nombre de cotisants suite à des départs)
Les intérêts de la CE évalués à 100€
Les dépenses sont prévues à hauteur de 1565 (à comparer avec les 2347€ en 2008 et 1286€ en 2007)
Dépenses de matériel et fournitures 300€ (à comparer avec les 343€ en 2008 et 159€ en 2007)
Assurance 250€ contre 160€ en 2008 augmentation pour extension des garanties
Dépenses de réceptions 300€ (à comparer à 93€ en 2007)
Frais postaux 100€ (à comparer avec les 31€ en 2008 et 95€ en 2007)
Cadeaux 600€ (à comparer avec les 362€ en 2008 et 800€ en 2007)
La section actions dégagerait un solde déficitaire de 7600€ (à comparer avec 6263€ en 2008 et 3054€ en 2007)
Les recettes s’élèvent à 800€
soit le montant des participations sur frais de voyage et de restauration (à comparer avec les 1075€ en 2008 et 512€ en 2007). Cette somme serait ramenée à 400€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
Les dépenses s’élèvent à 7600€
soit le montant des frais de voyage et de restauration (à comparer avec les 7340€ en 2008 et 3566,31€ en 2007). Cette somme serait ramenée à 4500€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
Une réserve de 800€ pour imprévu
3° LE BILAN ATTENDU
Solde prévu de l’exercice -3565€.
Ce déficit serait ramené à -65€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
Epargne antérieure 4211€
Excédent prévu bilan 646€ (non compris la réserve de précaution de 800€ pour imprévus).
Cet excédent serait porté à 4146€ si l’AG décidait de ne pas recevoir de délégations cette année.
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DECISION PRISE PAR L'AG
Pour l'année 2009 l'AG décide de ne pas accueillir de délégations de nos villes soeurs compte tenu du projet d'inviter des délégations importantes en 2010.
Cette décision revet un caractère temporaire et n'implique pas pour l'instant une remise en cause de l'annualité de l'accueil de délégations de nos villes soeurs.
La question de la cadence de l'accueil sera revu sur le fond en 2010.
La décision de l'AG ne concerne que les délégations invitées par le CJ et à la charge de l'association. La Ville de Romilly garde la liberté d'inviter à sa charge des délégations officielles de nos villes soeurs dans le cadre des rapports de ville à ville.
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COMPTE 2008 ET BUDGET 2009 Cliquez sur le lien dans la colonne de droite
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